Faktúry
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/235/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 91,99 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -87,44 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 26,57 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 59,70 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 887,06 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 123,17 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 107,66 € | 07.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 266,88 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 705,34 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/216/18 | Paušálny poplatok 06/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 56,90 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 299,12 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 33,60 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/221/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 83,00 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 468,77 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/215/18 | Poplatok za zmenu letenky | Hotelová akadémia | 31780466 | CKM 2000 Travel | 35692383 | 170,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/225/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 152,40 € | 01.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 136,83 € | 01.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 147,93 € | 29.05.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 224,39 € | 25.05.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,50 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 75,10 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 289,49 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 129,76 € | 21.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 687,86 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/18 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 386,49 € | 17.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/18 | Oprava upchatého potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bodinger Stanislav | 36907995 | 180,00 € | 17.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra |