Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/194/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 418,56 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 76,85 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 276,67 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/17 | Paušálny poplatok 5/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 52,80 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 218,58 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 117,64 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 348,67 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 140,93 € | 05.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 261,05 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 123,48 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,19 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 082,66 € | 04.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/17 | Deraatizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 54,60 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 275,93 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 784,40 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 50,65 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 15,02 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/17 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 185,05 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 256,00 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 364,31 € | 28.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 68,47 € | 24.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 199,25 € | 21.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 41,62 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/166/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 22,05 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 49,64 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 344,76 € | 20.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |