Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/042/17 | Členský príspevok na rok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/17 | Oprava elektrického vypínača | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 53,72 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 405,53 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 903,77 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/17 | Oprava vodovodného potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | Havárie poruchy | 50641654 | 4 966,40 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/17 | Oprava vodovodného potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | Havárie poruchy | 50641654 | 1 164,10 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 651,72 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 278,04 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 15,84 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 592,70 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 82,48 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 440,55 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/019/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 854,18 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 319,22 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/021/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 40,49 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 123,42 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 252,60 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/023/17 | Poplatok za seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/17 | Predplatné časopisu Škola 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/17 | Ekonómia | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 15,00 € | 20.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 230,36 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 4,26 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 19,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 506,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 10,19 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 335,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 880,54 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,45 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 346,86 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |