Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/067/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 207,94 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 564,30 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 779,02 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 28,50 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 631,48 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 50,88 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 374,68 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 932,20 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/17 | Výmena ističa | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 47,69 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 620,09 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 264,98 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/17 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 101,14 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 80,82 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/17 | Paušálny poplatok 2/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 303,60 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 174,01 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/17 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 153,86 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 786,74 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,23 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 31,39 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 293,00 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 87,85 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 64,33 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 370,57 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 19,90 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 266,51 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |