Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/111/20 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 01.04.2020 11.05.2020 Faktúra
DFBV/109/20 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 491,57 € 01.04.2020 11.05.2020 Faktúra
DFBV/106/20 Poistenie žiakov Hotelová akadémia 31780466 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 1 788,48 € 24.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/107/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 215,69 € 23.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/108/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 95,53 € 23.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/103/20 Elektroninštalačné práce Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 597,86 € 20.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/105/20 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 371,48 € 20.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/104/20 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 885,74 € 20.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/102/20 Odvoz kuchynského odpadu 02/20 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 20.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/101/20 Lyžiarsky zájazd - ubytovanie so stravou Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 2 310,00 € 20.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/098/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 11,22 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/097/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 21,60 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/096/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 848,65 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/095/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 963,91 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/100/20 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 10,25 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/099/20 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -2 216,50 € 13.03.2020 17.04.2020 Faktúra
DFBV/093/20 Zverejnenie inzerátu Hotelová akadémia 31780466 Profesia 35800861 94,80 € 09.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/092/20 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 98,95 € 09.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/094/20 Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie so stravou Hotelová akadémia 31780466 Erika Meltzerová 33090025 4 180,00 € 09.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/090/20 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 365,56 € 06.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/091/20 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 57,28 € 06.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/082/20 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 05.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/088/20 kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 72,41 € 05.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/087/20 Paušálny poplatok 03/20 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 05.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/086/20 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 266,45 € 05.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/081/20 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 05.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/083/20 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 601,00 € 05.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/085/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 248,86 € 05.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/084/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 262,61 € 05.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/080/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 44,71 € 03.03.2020 11.04.2020 Faktúra