Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/131/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 225,12 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 275,64 € | 14.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,30 € | 14.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/23 | kancelárske potreby - Car line | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 326,16 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 140,10 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/100/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 425,07 € | 13.04.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 306,24 € | 12.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 787,93 € | 12.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/23 | telekomunikačné služby Telekom | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,97 € | 12.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/23 | inovačné vzdel. - Uni kredit | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/23 | inovačné vzdel. - Uni kredit | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/23 | poistenie žiakov ALLIANZ | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1 873,93 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/23 | vydanie certifikátu - NASES | Hotelová akadémia | 31780466 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/23 | deratizácia ŠJ - Insektpol | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/23 | tlačivá k maturitám | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 139,82 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/23 | potraviny ŠJ Peško&Turner | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 244,32 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 645,10 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 427,40 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 05.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/23 | Služby technika BTS a PO - Bojnanský | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/23 | výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/23 | nakreditovanie stravných kariet | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 233,18 € | 05.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/23 | zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/23 | zemný plyn ŠJ - SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 887,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/23 | potraviny ŠJ PEŠKO&TURNER | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 446,07 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/23 | Prednáška zdravý životný štýl - Kyseľová | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Tatiana Kyseľová | 52017257 | 50,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/23 | deratizácia - Insektpol | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 564,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |