Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/128/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 253,36 € | 08.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/21 | paušílny poplatok za 06/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 08.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,31 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 603,84 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 182,34 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/21 | USB kľúče, batéria | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 70,91 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/21 | internet, inštalácia káblového modemu | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 111,39 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 125,37 € | 04.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/21 | servis a prenájom predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 03.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 136,66 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 189,61 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 55,95 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/21 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 163,61 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 109,97 € | 28.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/21 | oprava ISDN telefónu | Hotelová akadémia | 31780466 | HARATEL | 35332671 | 74,40 € | 27.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/21 | stravne lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 964,56 € | 27.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 290,68 € | 27.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 616,90 € | 27.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/107/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 44,63 € | 26.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 69,78 € | 26.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/105/21 | dobropis - paušál mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -61,15 € | 26.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 478,04 € | 25.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 150,40 € | 25.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 14,26 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/21 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 813,25 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/100/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 136,76 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 39,07 € | 21.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra |