Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/007/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 72,82 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/006/21 | preplatok za spotrebu elektr. energií | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/21 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -2 238,53 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/21 | preplatok za tepelné energie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -861,36 € | 14.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 17,38 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 12,91 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 12.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -172,48 € | 11.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 526,43 € | 11.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/20 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 80,08 € | 08.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/21 | paušálny poplatok 01/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/20 | služba centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 07.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,62 € | 29.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/20 | projektor + inštalačný materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 5 616,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/20 | Webinár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 416,94 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/20 | Vybavenie na dištančné vzdelávanie | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 15 840,00 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/20 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 987,54 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/20 | Pomôcky pre baristov | Hotelová akadémia | 31780466 | Cockailmánia | 47792868 | 1 410,00 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/20 | Mikrovlnná rúra, Skartovač | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 393,11 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/20 | Vybavenie kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 773,89 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/20 | Vitrina chladiaca | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 673,20 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/20 | Kontrola riadiaceho systému výmenikovej stanice | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 206,40 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/20 | Servisná prehliadka kondenzačného kotla v ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 348,24 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/20 | Oprava rozvodne ÚK v priestoroch ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 322,08 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/20 | Elektrická inštalácia NN pre objekty HA | Hotelová akadémia | 31780466 | MEZO Milan Golier | 17394732 | 2 150,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/319/20 | Elektrická inštalácia NN pre objekty HA | Hotelová akadémia | 31780466 | MEZO Milan Golier | 17394732 | 2 850,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 8,41 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 284,64 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/20 | Paušálny poplatok za 12/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |