Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/088/22 | seminár RZD | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 125,28 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 50,70 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 34,85 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,43 € | 17.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/22 | preprava monitorov | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 8,15 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 293,28 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 104,50 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 29,55 € | 15.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 052,45 € | 14.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 177,37 € | 14.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PB Trade, s.r.o. | 48254215 | 62,58 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 233,42 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 132,46 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,22 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 278,96 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/22 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 435,00 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 226,12 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 118,55 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,98 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/22 | obaloviny | Hotelová akadémia | 31780466 | VAMA plus s.r.o. | 47448814 | 42,70 € | 09.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 11,22 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,08 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/22 | členský príspevok na rok 2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 747,80 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 140,10 € | 07.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/22 | vypracovanie projektu dispozície učebne technológie | Hotelová akadémia | 31780466 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 708,00 € | 07.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 199,42 € | 07.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra |