Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/341/21 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 13,10 € 09.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/339/21 paušálny poplatok IT služby Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 540,00 € 09.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/338/21 projektory + inštalačný materiál Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 5 616,00 € 09.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/342/21 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 79,40 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/336/21 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 971,52 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/330/21 deratizácia Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 122,30 € 08.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/334/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 10,90 € 08.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/329/21 výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 08.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/332/21 obedy október Hotelová akadémia 31780466 Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská 40641333 5 537,40 € 08.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/335/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 100,47 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/333/21 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 57,28 € 08.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/328/21 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 90,17 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/327/21 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 488,47 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/326/21 obaloviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 219,98 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/325/21 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 520,50 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/331/21 dezinfekcia Hotelová akadémia 31780466 Ing. Iveta Janíková 34559671 665,40 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/323/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 99,00 € 05.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/324/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4595271 68,10 € 05.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/320/21 odvoz a likvidácia vyradeného nábytku Hotelová akadémia 31780466 ANNA BAČKOVÁ 11632631 188,02 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/322/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 226,26 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/321/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 111,27 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/319/21 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 13,00 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/318/21 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 358,00 € 03.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/314/21 rýchlovarná kanvica Hotelová akadémia 31780466 NAY a.s. 35739487 26,99 € 03.11.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/312/21 obalový materiál BUFET Hotelová akadémia 31780466 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4595271 143,86 € 03.11.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/316/21 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 179,41 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/305/21 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 711,06 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/315/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 146,92 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/306/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 181,88 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/317/21 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 64,80 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra