Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/403/21 | kompasy | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 173,19 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/21 | notebooky | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 4 338,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/398/21 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 3 533,33 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/397/21 | dodávka a montáž PVC | Hotelová akadémia | 31780466 | KORATEX, a.s. | 0031332277 | 5 113,20 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/395/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 152,64 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/21 | projektor | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 213,68 € | 16.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/21 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 181,68 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 4,23 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 99,06 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/21 | projekt rozbehni sa na škole, školenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/21 | preplatok tepel. energie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -19,48 € | 13.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/21 | stoly do jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | 5 389,20 € | 10.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/388/21 | správa IT zariadení 12/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 09.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/387/21 | Výrobník horkej čokolády | Hotelová akadémia | 31780466 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 540,00 € | 09.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/386/21 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 232,78 € | 09.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/385/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 97,28 € | 09.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 38,70 € | 09.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/21 | Príslušenstvo PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 210,00 € | 08.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,40 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/379/21 | Zborovňa komplet za obdobie 1-12/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/21 | elekrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 011,32 € | 08.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/21 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/21 | oprava služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Autoservis Ďurďák | 50229524 | 1 499,40 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/383/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 28,21 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 413,15 € | 03.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 03.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 03.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 80,21 € | 03.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 68,46 € | 03.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 2,77 € | 03.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |