Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/164/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 160,86 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,84 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 11,52 € | 01.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/22 | dobropis potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -8,52 € | 01.04.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 433,57 € | 31.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 118,66 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/22 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 788,48 € | 30.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/22 | doprava stoličiek | Hotelová akadémia | 31780466 | Lamic, s.r.o. | 51246007 | 50,00 € | 29.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/22 | školenie Komunikácia v škole a školskom zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 495,00 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 533,86 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/22 | doprava | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/22 | stoličky do jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | 3 475,20 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 262,51 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 111,27 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 107,80 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/22 | odvoz vyradeného nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 137,20 € | 23.03.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/22 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 985,00 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,27 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/22 | lyžiarsky výcvik 13.3.-18.3.2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 2 100,00 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 481,84 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 96,53 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/22 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 610,06 € | 16.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/22 | lyžiarsky výcvik 6.3.-11.3.2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 2 400,00 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/22 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 179,46 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 136,39 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 263,86 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,64 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 157,16 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/22 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 360,48 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |