Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/118/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 38,45 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 195,86 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/22 | školenie Právo v škole a školskom zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 869,22 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 301,38 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/22 | správa IT zariadení - paušál 3/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/107/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 80,36 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 892,77 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/100/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 48,09 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/094/22 | príspevok na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,00 € | 07.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/105/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/22 | kurzovné | Hotelová akadémia | 31780466 | CFsD, o.z. | 53602722 | 37,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/095/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 22,44 € | 25.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/098/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 542,66 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 116,41 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/092/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 211,05 € | 23.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/097/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/22 | seminár RZD | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 125,28 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 50,70 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 34,85 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,43 € | 17.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/22 | preprava monitorov | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 8,15 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 293,28 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 104,50 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra |