Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/310/21 | koberec | Hotelová akadémia | 31780466 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 153,90 € | 26.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/21 | Sedacie vaky | Hotelová akadémia | 31780466 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 350,95 € | 26.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/21 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 710,38 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/300/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 22.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,30 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 8,51 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 1,91 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 59,50 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 317,75 € | 21.10.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/21 | PC stoly a stoličky do učebne informatiky | Hotelová akadémia | 31780466 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 112,00 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/21 | predplatné Ekonomická revue | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 25,00 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 244,79 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 239,40 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/21 | LED monitor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 156,00 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 44,15 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/21 | poistenie vozidla BA312GG | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 143,30 € | 18.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/21 | notebooky | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 7 170,00 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/21 | poplatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,69 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/21 | notebooky + príslušenstvo | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 2 467,80 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/21 | hygienicke potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 260,95 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/21 | školenie Vema | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 201,24 € | 14.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 30,44 € | 14.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -109,44 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 65,86 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 696,53 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 910,40 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/21 | obedy za 9/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 4 963,20 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/21 | konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |