Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/332/22 | kontrola veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 287,80 € | 23.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/22 | kontrola plyn.-elektr. sporákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 187,10 € | 23.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/22 | ošetrovací prostriedok na parkety | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 77,76 € | 19.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,73 € | 18.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/22 | čipové kľúče RFID | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 180,00 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/22 | dobropis | Hotelová akadémia | 31780466 | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | -0,31 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 15.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 15.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,10 € | 10.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/22 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -32,23 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/22 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 97,32 € | 09.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/313/22 | elektr. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 488,36 € | 05.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/22 | elektr. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 05.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/22 | správa IT zariadní | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 30,60 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | 87,23 € | 04.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 218,90 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,89 € | 01.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/303/22 | predplatné Smernice a organizačné predpisy | Hotelová akadémia | 31780466 | VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO | 35730129 | 211,80 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/22 | odvoz bioodpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/22 | servis služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | MATLOVIC, s.r.o. | 31326536 | 30,00 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/22 | servis služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | MATLOVIC, s.r.o. | 31326536 | 30,00 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/22 | Oprava fasády | Hotelová akadémia | 31780466 | Výškové práce BA s.r.o. | 52245179 | 11 023,00 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/308/22 | komplexné poistanie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/308/22 | komplexné poistanie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/307/22 | počítač | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 665,10 € | 20.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/22 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 163,44 € | 17.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 124,05 € | 17.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/300/22 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6,28 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |