Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/330/21 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 10,90 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/21 | obedy október | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 5 537,40 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 100,47 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 90,17 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 488,47 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/21 | obaloviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,98 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 520,50 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 665,40 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 99,00 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 4595271 | 68,10 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/21 | odvoz a likvidácia vyradeného nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 188,02 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 226,26 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 111,27 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/319/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/21 | rýchlovarná kanvica | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 26,99 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/21 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 4595271 | 143,86 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 179,41 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 711,06 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 146,92 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 181,88 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/21 | Inventár do učební, interaktívna tabuľa | Hotelová akadémia | 31780466 | Súkromná hotelová akadémia HaGMA | 31787517 | 2 000,00 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/307/21 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 56,20 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/308/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,69 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/303/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 199,82 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 26,62 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |