Faktúry
Počet záznamov: 4761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/212/23 | nabitie kreditu na stravné karty Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 276,21 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 132,46 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,78 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/23 | telekomunikačné služby Slovak telekom | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,32 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/23 | potraviny - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 62,11 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/23 | kancelársky materiál TRIPSY | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 13,50 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/23 | potraviny - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 165,45 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/23 | čistiaci prostriedok ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 45,55 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/23 | potraviny ŠJ -Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 132,31 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 79,31 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/23 | Výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,77 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 105,00 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/23 | potraviny Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 39,91 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 17,93 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 191,52 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 172,34 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 130,45 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 203,46 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 360,26 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 399,78 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 722,00 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 414,63 € | 27.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/23 | obaloviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 68,18 € | 27.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 322,11 € | 26.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/23 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 24.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra |