Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/074/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 132,46 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,22 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 278,96 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/22 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 435,00 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 226,12 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 118,55 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,98 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/22 | obaloviny | Hotelová akadémia | 31780466 | VAMA plus s.r.o. | 47448814 | 42,70 € | 09.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 11,22 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,08 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/22 | členský príspevok na rok 2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 747,80 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 140,10 € | 07.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/22 | vypracovanie projektu dispozície učebne technológie | Hotelová akadémia | 31780466 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 708,00 € | 07.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 199,42 € | 07.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 231,60 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/22 | lyžiarsky výcvik | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 2 100,00 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 210,71 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 48,52 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/22 | dodávka elektr. materiálu | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 72,90 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/22 | tlačiareň | Hotelová akadémia | 31780466 | Abel - Computer, s.r.o. | 31634788 | 4,99 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 32,82 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,00 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,17 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra |