Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/334/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 217,45 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 412,03 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/395/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 52,20 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/22 | obalový materiál AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | VAMA plus s.r.o. | 47448814 | 23,55 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/397/22 | obalový materiál AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | VAMA plus s.r.o. | 47448814 | 50,55 € | 07.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/22 | školenie - etika v podnikaní | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 150,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/22 | vzdelávací program - etika v podnikaní | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 55,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,43 € | 02.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 215,47 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/22 | stavebné práce - Oprava šatní na prízemí školy | Hotelová akadémia | 31780466 | BalStroj s.r.o. | 51873435 | 14 722,02 € | 31.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 31.08.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 499,02 € | 31.08.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 624,35 € | 31.08.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,54 € | 26.08.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 378,84 € | 26.08.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/22 | SPP dobropis ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -54,38 € | 25.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -0,63 € | 25.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/22 | oprava systémoveho telefónu | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 102,00 € | 25.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 210,63 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/332/22 | kontrola veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 287,80 € | 23.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/22 | kontrola plyn.-elektr. sporákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 187,10 € | 23.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/22 | ošetrovací prostriedok na parkety | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 77,76 € | 19.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,73 € | 18.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/22 | čipové kľúče RFID | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 180,00 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/22 | dobropis | Hotelová akadémia | 31780466 | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | -0,31 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 15.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 15.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,10 € | 10.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra |