Faktúry
Počet záznamov: 3956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/249/22 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 552,96 € | 27.05.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 230,84 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/22 | vymena ovládacej jednotky na kotli | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 272,40 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 197,94 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 16,50 € | 19.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 26,79 € | 19.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/235/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 760,07 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/22 | výmena čerpadla TUV | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 461,52 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 193,86 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 239,70 € | 13.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/22 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 349,88 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 74,11 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/229/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,95 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/221/22 | odstranenie havarijneho stavu - oprava potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | USB stav s.r.o. | 50724509 | 356,80 € | 12.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/22 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 7,13 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/22 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 111,60 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/231/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,35 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 873,54 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/215/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 125,52 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 33,59 € | 05.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/216/22 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 132,72 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/22 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 516,26 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/22 | elektroinštalačné práce - doplatok k faktúre z 6.2.2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 87,00 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 250,07 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 323,65 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |