Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/023/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 422,26 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/23 | podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 58,00 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/23 | zemný plyn - nedoplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 7,54 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/23 | zemný plyn ŠJ - nedoplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 319,46 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 359,39 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 507,00 € | 16.01.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/23 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/613/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,71 € | 16.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 493,22 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/23 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 666,49 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,03 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/611/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 944,74 € | 12.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,49 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,74 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/610/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 12.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/23 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,11 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 76,80 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/612/22 | licenčná zmluva ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 109,50 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 10.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 345,52 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,66 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 394,14 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/609/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 656,69 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/608/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/607/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,05 € | 03.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/603/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 478,92 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/602/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 42,24 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |