Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/152/23 | zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/23 | zemný plyn ŠJ - SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 887,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/23 | potraviny ŠJ PEŠKO&TURNER | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 446,07 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/23 | Prednáška zdravý životný štýl - Kyseľová | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Tatiana Kyseľová | 52017257 | 50,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/23 | deratizácia - Insektpol | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 564,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/23 | príslušenstvo k PC - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 57,60 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/23 | služby centralizovanej ochrany - Jazaspol | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 423,12 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/23 | kancelársky materiál ELITOM | Hotelová akadémia | 31780466 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 14,92 € | 03.04.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/23 | oprava svietidiel v telocvični - Výškové práce BA | Hotelová akadémia | 31780466 | Výškové práce BA s.r.o. | 52245179 | 2 242,80 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 169,49 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/23 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 1 788,48 € | 28.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/23 | PZP vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 53,70 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/23 | Havarijné poistenie vozidla - Kooperatíva | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 500,07 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 433,61 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/009/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 297,88 € | 27.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/23 | lyžiarsky výcvik | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 3 600,00 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/23 | ročný prístup na portál VSSR | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 23.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/107/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 413,95 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/105/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 263,80 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 128,80 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/23 | publikácia Účtovné súvzťažnosti | Hotelová akadémia | 31780466 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 49,00 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/098/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 160,38 € | 21.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 205,84 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 234,94 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 325,96 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/23 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/23 | oprava ponorného mixéra ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 232,80 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |