Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/099/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 13,86 € 13.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/103/23 oprava telefonickej linky Hotelová akadémia 31780466 Peter Saňa - ELTEL 47370955 96,00 € 13.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/090/23 potraviny PV Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 70,00 € 10.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/087/23 potraviny pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 6,42 € 10.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/093/23 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 65,75 € 10.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/137/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 080,69 € 08.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/138/23 vodné stočné BVS Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 565,68 € 08.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/118/23 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 73,69 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/088/23 správa IT zariadení Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 540,00 € 06.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/082/23 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 243,48 € 06.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFBV/081/23 kancelársky materiál, čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 247,42 € 06.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFBV/080/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 535,30 € 06.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/089/23 pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 634,14 € 03.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/121/23 poplatok za vydanie kariet Edenred Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 2,40 € 03.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/126/23 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 11,00 € 02.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/125/23 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 3 447,00 € 02.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/077/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 30,91 € 02.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/085/23 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 111,60 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/086/23 výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 35,82 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/078/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 152,70 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/079/23 potraviny pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 142,11 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFPČ/010/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Laurent s.r.o. 45381968 250,74 € 28.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/073/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 38,96 € 28.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/069/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 400,75 € 28.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/070/23 potraviny pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 246,56 € 28.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/071/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 255,22 € 28.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/091/23 doúčtovanie preplatku vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -34,22 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/068/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 78,75 € 27.02.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/042/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 132,37 € 24.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/092/23 členský príspevok Hotelová akadémia 31780466 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 574,00 € 23.02.2023 08.04.2023 Faktúra