Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/117/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 433,61 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFPČ/009/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Laurent s.r.o. 45381968 297,88 € 27.03.2023 18.03.2023 Faktúra
DFBV/112/23 lyžiarsky výcvik Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 3 600,00 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/122/23 ročný prístup na portál VSSR Hotelová akadémia 31780466 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 23.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/107/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 413,95 € 22.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/105/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 263,80 € 22.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/119/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 128,80 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/114/23 publikácia Účtovné súvzťažnosti Hotelová akadémia 31780466 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 49,00 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/098/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Laurent s.r.o. 45381968 160,38 € 21.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/106/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 205,84 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/104/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 234,94 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/109/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 325,96 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/113/23 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 17.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/108/23 oprava ponorného mixéra ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Ladislav Sebök, SL - GASTRO 41785606 232,80 € 17.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFPČ/011/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 114,00 € 17.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/083/23 lyžiarsky výcvik Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 5 400,00 € 17.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/075/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 48,18 € 17.03.2023 18.03.2023 Faktúra
DFBV/115/23 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 150,83 € 15.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/110/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 86,93 € 15.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/094/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 623,56 € 15.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/097/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 356,78 € 15.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/096/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 59,40 € 15.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/095/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 26,54 € 15.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/111/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 335,90 € 14.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/169/23 tepelná energia MH Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 215,98 € 13.03.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/136/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 43,56 € 13.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/129/23 overenie presnosti vágh ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 175,20 € 13.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/135/23 tonery LASER servis Hotelová akadémia 31780466 LASER servis, spol. s r.o. 35755989 220,20 € 13.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/102/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 234,97 € 13.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/101/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 130,46 € 13.03.2023 08.04.2023 Faktúra