Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/593/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,04 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/592/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 69,12 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/585/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,10 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/590/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 264,73 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/587/22 | prenájom obrusov | Hotelová akadémia | 31780466 | KLOST | 31369642 | 54,00 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/022/22 | stôl PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KLOST | 31369642 | 1 584,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/586/22 | preprava | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 96,00 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/583/22 | odpadkové koše - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | Faltek - group s.r.o. | 52601803 | 91,45 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/581/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,13 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/582/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 23,50 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/580/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 230,04 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/596/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 231,17 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/024/22 | spotrebný materiál PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 55,21 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/023/22 | čistiace potreby PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 478,97 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/591/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/599/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/576/22 | dobropis predplatné časopisu | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | -11,00 € | 19.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/021/22 | notebooky, mobilný telefón PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 1 419,97 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/568/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 342,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/570/22 | notebooky - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 731,10 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/572/22 | kancelársky materiál - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 97,40 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/571/22 | elektrospotrebiče - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 97,30 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/574/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 91,20 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/578/22 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 16.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/573/22 | hrnce - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 65,98 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/566/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,44 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/567/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 9,00 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/565/22 | čítačka + čipy ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 348,00 € | 16.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/569/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/563/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 78,28 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |