Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/170/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 855,89 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 14,63 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 224,09 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 176,49 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 06.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 06.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/22 | obaloviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VAMA plus s.r.o. | 47448814 | 88,31 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/22 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 572,37 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/22 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 587,04 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/22 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 228,22 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 160,86 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,84 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 11,52 € | 01.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/22 | dobropis potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -8,52 € | 01.04.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 433,57 € | 31.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 118,66 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/22 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 788,48 € | 30.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/22 | doprava stoličiek | Hotelová akadémia | 31780466 | Lamic, s.r.o. | 51246007 | 50,00 € | 29.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/22 | školenie Komunikácia v škole a školskom zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 495,00 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 533,86 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/22 | doprava | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/22 | stoličky do jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | 3 475,20 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 262,51 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 111,27 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |