Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/291/22 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 323,48 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/22 | program školská jedáleň | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 786,00 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/22 | inovačné vzdelávanie | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 30.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,79 € | 30.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 319,42 € | 30.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/22 | inovačné vzdelávanie - Vitkovičová | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 198,00 € | 28.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 663,47 € | 27.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 110,02 € | 27.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 115,34 € | 27.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 27.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 1 033,00 € | 23.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 18,58 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,36 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 129,66 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 11,51 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,77 € | 20.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,04 € | 17.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 166,46 € | 14.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/22 | aSc Agenda | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 14.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 7,91 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/22 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 61,99 € | 13.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 09.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 152,82 € | 09.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra |