Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/076/22 príspevky na sociálnej sieti Hotelová akadémia 31780466 Facebook Ireland Limited IE9692928F 7,01 € 02.02.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/046/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 90,36 € 01.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/040/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 039,73 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/039/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 186,50 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/044/22 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 438,67 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/043/22 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 688,56 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/038/22 konzultačné služby Hotelová akadémia 31780466 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 14,40 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/041/22 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 726,65 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/045/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 29,32 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/042/22 čistiace potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 400,82 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/037/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 43,54 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/036/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 323,34 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/035/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 89,68 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/034/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 21,08 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/033/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 71,90 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/032/22 Vyúčtovanie exekúcie - trovy Hotelová akadémia 31780466 Mgr. Ing. Štefan Majchrák Exekútorský úrad 31770932 114,83 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/031/22 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 688,10 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/030/22 komplexné poistenie podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/025/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 134,89 € 24.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/026/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 10,84 € 24.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/024/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 72,96 € 24.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/029/22 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 22,80 € 24.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/023/22 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 79,49 € 21.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/028/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 342,33 € 21.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/022/22 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 13,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/020/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 76,18 € 19.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/021/22 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 358,00 € 19.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/017/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 324,50 € 18.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/014/22 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 33,83 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/019/22 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 157,70 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra