Faktúry
Počet záznamov: 5091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/303/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 407,26 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/23 | Služby technika BTS a PO - Bojnanský | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 07.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/23 | aSc Agenda 2024 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 07.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 380,94 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/23 | výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/23 | odvoz a likvidácia opdpadu - kontajner | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 390,00 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/300/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 04.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 280,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/23 | služby centralizovanej ochrany JAZASPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 259,77 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/23 | príslušenstvo k PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 30,00 € | 03.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 03.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/23 | potraviny - Coffee partners | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 28.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/23 | etikety - Fossil | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 46,99 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 108,00 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/23 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 27.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/23 | poistka služobné vozidlo | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 53,70 € | 27.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/23 | potraviny MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 27,90 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 218,39 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 163,69 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/23 | potraviny PV - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 108,65 € | 26.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 477,60 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,36 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/23 | naparovač odevov VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 351,83 € | 23.06.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 840,04 € | 22.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/23 | mobilné hovory Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,24 € | 22.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/23 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 22.06.2023 | 09.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 21,36 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra |