Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/241/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,54 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 14,88 € | 30.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/21 | kancelárske potreby, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,86 € | 30.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/21 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Cofee partners s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 29.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 42,92 € | 29.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/235/21 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 28.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 448,25 € | 28.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/21 | nástenné hodiny | Hotelová akadémia | 31780466 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 18,68 € | 27.09.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/21 | ročný prístup - Verejná správa SR | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 23.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/231/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 936,86 € | 22.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,26 € | 21.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/229/21 | Maliarske a natieračske práce | Hotelová akadémia | 31780466 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | 14 189,64 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/21 | zapožičanie inventáru | Hotelová akadémia | 31780466 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 4 775,98 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/21 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 5 560,46 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/21 | Rekonštrukcia WC pred ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 8 117,93 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/21 | tonery, kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 951,17 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/21 | kancelársky matriál, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 342,98 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/21 | Dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 230,23 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/225/21 | Nástenné mapy | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 214,20 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,32 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/21 | Učebnice AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 2 077,90 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/221/21 | skartácia archívu | Hotelová akadémia | 31780466 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 735,00 € | 14.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -100,73 € | 14.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/216/21 | Vzdelávací program | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 100,00 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 193,53 € | 10.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 5,51 € | 10.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/21 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 329,44 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 567,91 € | 09.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/215/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,21 € | 09.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |