Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/183/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 340,03 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/21 | čistiace prostriedky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 946,01 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/21 | časopisy - predplatné | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 15,40 € | 26.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/21 | Komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 23.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 23.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 420,95 € | 16.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/21 | časopisy - predplatné | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 7,50 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/21 | časopisy - predplatné | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 271,32 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -17,73 € | 13.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/21 | aSc Agenda 2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 14,60 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/21 | paušál za 7/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,98 € | 09.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 757,28 € | 09.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 09.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/21 | čistiareň - pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 49,21 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 4,50 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/21 | výmena predlžiek jún 2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/21 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/21 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 06.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 06.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 630,08 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 33,14 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 11,58 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 6,71 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/21 | hygienické potreby, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 207,40 € | 30.06.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/21 | školenie , inštalácia a konfigurácia SW | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 140,40 € | 29.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 29,24 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra |