Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/381/21 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/21 | oprava služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Autoservis Ďurďák | 50229524 | 1 499,40 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/383/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 28,21 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 413,15 € | 03.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 03.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 03.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 80,21 € | 03.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 68,46 € | 03.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 2,77 € | 03.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/21 | Kryt tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 50601971 | 21,68 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/21 | zenmý plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/21 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 145,64 € | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 264,71 € | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,51 € | 01.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 355,88 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 581,80 € | 29.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 180,18 € | 26.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 49,77 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 131,35 € | 23.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,96 € | 23.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 142,45 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 107,10 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 60,59 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,06 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 106,36 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 165,99 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 304,97 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/21 | umývadlá | Hotelová akadémia | 31780466 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 1 151,54 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |