Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/398/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -101,00 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/411/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 918,04 € | 07.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/389/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 053,63 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/390/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 14,67 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/393/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 201,18 € | 06.10.2025 | 05.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/394/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -126,94 € | 06.10.2025 | 05.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/388/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/386/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 375,24 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/387/25 | mesačný poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/385/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 341,45 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/016/25 | Chafingy PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 198,85 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/392/25 | predplatné Online smernice a organizačné predpisy | Hotelová akadémia | 31780466 | VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO | 35730129 | 173,56 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/400/25 | magnetická tabuľa VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 33,21 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/401/25 | megafón | Hotelová akadémia | 31780466 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 74,30 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/381/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/374/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 157,44 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/378/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 194,03 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/375/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 284,75 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/376/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 150,42 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/377/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 119,95 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/379/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 721,41 € | 30.09.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/014/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 385,75 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/373/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 45,00 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/015/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 149,94 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/372/25 | odstránenie poruchy tel. ústredne | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 163,00 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/370/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 170,38 € | 29.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/371/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 740,21 € | 29.09.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/367/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 432,47 € | 25.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/366/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,61 € | 25.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/368/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,09 € | 25.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |