Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/613/25 | vysávač | Hotelová akadémia | 31780466 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 107,94 € | 15.12.2025 | 15.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/534/25 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 779,77 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/473/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 179,85 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/531/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 149,94 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/532/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 791,22 € | 11.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/533/25 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 832,60 € | 11.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/529/25 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 10.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/530/25 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 315,28 € | 10.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/602/25 | barový pult skladací | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 1 690,00 € | 10.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/527/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 346,86 € | 09.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/528/25 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 385,98 € | 09.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/526/25 | dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 172,00 € | 08.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/522/25 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 927,01 € | 08.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/523/25 | pracie prášky | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 382,59 € | 08.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/524/25 | jednorazový riad | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 172,82 € | 08.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/525/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 405,95 € | 08.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/518/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 309,46 € | 05.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/521/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 05.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/520/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 360,00 € | 05.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/519/25 | jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 05.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/505/25 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | EMI EU s. r. o. | 46726608 | 210,00 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/495/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 578,12 € | 03.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/511/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Radek Menšík AAApapir | 65150830 | 828,87 € | 03.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/515/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 41,47 € | 03.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/506/25 | mixér - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 102,55 € | 03.12.2025 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/513/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 34,54 € | 02.12.2025 | 21.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/516/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 02.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/548/25 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 02.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/517/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 419,00 € | 02.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/494/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 271,37 € | 01.12.2025 | 18.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |