Faktúry
Počet záznamov: 3902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/371/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 57,33 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 68,00 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/23 | nerezové pracovné stoly do učebne VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 844,80 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 759,40 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/23 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 206,71 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 422,01 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/23 | potraviny - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 66,20 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 33,14 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 294,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 121,42 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 411,10 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/387/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 6,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/23 | oprava ponorného mixéra ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 351,60 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 541,04 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 6,49 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 222,08 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 60,67 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 338,80 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/23 | vzdelávací program JAS | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 60,00 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/23 | dodávka a montáž komunikátora k EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 396,44 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 291,08 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/23 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 360,54 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/23 | odstránenie poruchy na pevnej linke | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 42,00 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/23 | sporáky do odbornej učebne | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 994,40 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 128,08 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 92,05 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 335,38 € | 11.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,66 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/23 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,48 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra |