Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/290/24 | správa IT zariadení - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/297/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 465,37 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/289/24 | poplatok za SIM kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/291/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/295/24 | služby centralizovanej ochrany - Jazaspol | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/296/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 02.07.2024 | 11.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/293/24 | aSc Agenda šk. 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/294/24 | učebnice - prísp. na eduk. publ. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 346,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/275/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 162,41 € | 28.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/287/24 | Havarijné poistenie vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 247,99 € | 28.06.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/288/24 | PZP vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,50 € | 28.06.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/284/24 | Školenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bolander s.r.o. | 02056950 | 359,06 € | 28.06.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/286/24 | Výrobník cestovín - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 303,89 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/283/24 | učebnice - prísp. edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 197,50 € | 25.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/24 | Vysávače VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | 319,80 € | 24.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/279/24 | tlačiareň - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 338,40 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/282/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 287,08 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 84,18 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/24 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,42 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/264/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 20.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/265/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 20.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/274/24 | krájacie dosky - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 284,88 € | 19.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/280/24 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 19.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/277/24 | čistiace potreby - kancelária 123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 318,33 € | 19.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/273/24 | aktualizácia + servis k programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 18.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/260/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 858,15 € | 14.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/011/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 33,89 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/272/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 936,72 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/267/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 84,00 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/268/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 138,84 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |