Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/564/25 | počítače do učebne ADK | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 599,00 € | 22.12.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/570/25 | počítače do učebne ADK | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 599,00 € | 22.12.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/546/25 | nábytok na chodbu | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 1 027,79 € | 21.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/545/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 229,23 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/547/25 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 285,60 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/551/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 709,71 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/550/25 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 213,65 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/552/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 343,38 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/554/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 142,37 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/555/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,70 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/549/25 | jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/025/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 603,95 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/543/25 | Inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 1 567,50 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/026/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 22,27 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/544/25 | ohrevný vozík | Hotelová akadémia | 31780466 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 1 266,90 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/542/25 | termoport | Hotelová akadémia | 31780466 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 490,77 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/617/25 | plynový horák | Hotelová akadémia | 31780466 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 55,50 € | 18.12.2025 | 16.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/616/25 | výrobník ľadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | 200,48 € | 18.12.2025 | 16.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/540/25 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,33 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/553/25 | školská multilicencia Umíme to | Hotelová akadémia | 31780466 | Umíme to, s.r.o. | 31780466 | 1 263,00 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/541/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 721,00 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/615/25 | formy na bábovku | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,38 € | 17.12.2025 | 15.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/024/25 | inventár - šálky podšálky PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 1 176,40 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/539/25 | Planetárny mixér | Hotelová akadémia | 31780466 | DPA-company s.r.o. | 55802486 | 475,25 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/538/25 | sklápacie stoly do učebne | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 285,36 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/504/25 | obrusy | Hotelová akadémia | 31780466 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 309,47 € | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/536/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 18,42 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/537/25 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 7,91 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/535/25 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 470,27 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/028/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 73,40 € | 15.12.2025 | 04.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |