Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/253/24 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 22,29 € | 07.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/251/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,87 € | 07.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/256/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 05.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/257/24 | správa IT zariadení LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 05.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/258/24 | príslušenstvo k tlačiarni | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 54,00 € | 03.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/259/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 704,97 € | 03.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/247/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 029,84 € | 03.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/248/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 294,11 € | 03.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/245/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 27,75 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 238,41 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/006/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 38,62 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/007/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 150,44 € | 30.05.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/243/24 | čistiace potreby ŠJ - Dimarko | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 105,65 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/005/24 | barmanský kurz | Hotelová akadémia | 31780466 | Dušan Szabó | 40510506 | 1 690,00 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/24 | zástery s potlačou - škola škole | Hotelová akadémia | 31780466 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 252,83 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,08 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/008/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,62 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/24 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/231/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 149,88 € | 24.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 381,35 € | 24.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 146,52 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,88 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/229/24 | barmanský kurz - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Dream Academy, s.r.o. | 47928441 | 500,00 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/278/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 58,29 € | 23.05.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/24 | schodíky | Hotelová akadémia | 31780466 | 4home CEE, s.r.o. | 54379431 | 53,98 € | 22.05.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/233/24 | alkoholtester | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 103,98 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 402,18 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/227/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 220,04 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 474,63 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/240/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,18 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |