Faktúry
Počet záznamov: 4203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/576/23 | revízia športového náradia | Hotelová akadémia | 31780466 | KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 150,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/604/23 | potraviny - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 500,79 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/543/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 627,42 € | 15.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/530/23 | mop - Alza | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 52,75 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/605/23 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/565/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 49,54 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/563/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 302,68 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/561/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 121,35 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/566/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 385,98 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/564/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 405,88 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/562/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 259,59 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/567/23 | misky na polievku, podšálky VP | Hotelová akadémia | 31780466 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 558,00 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/602/23 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/568/23 | tepelná energia - MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 961,06 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/553/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 222,79 € | 12.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/590/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,84 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/023/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 745,17 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/536/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 942,83 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/549/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 11,76 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/552/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 62,44 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/557/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 688,09 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/556/23 | výmena predložiek - ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 128,95 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/592/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,40 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/551/23 | termosky VP | Hotelová akadémia | 31780466 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 145,00 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/550/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 273,04 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/554/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/548/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/546/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 540,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/555/23 | kancelársky materiál - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 241,56 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/558/23 | pranie žehlenie Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 295,21 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |