Faktúry
Počet záznamov: 3902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/281/23 | potraviny MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 27,90 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 218,39 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 163,69 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/23 | potraviny PV - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 108,65 € | 26.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 477,60 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,36 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/23 | naparovač odevov VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 351,83 € | 23.06.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 840,04 € | 22.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/23 | mobilné hovory Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,24 € | 22.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/23 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 22.06.2023 | 09.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 21,36 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 304,10 € | 20.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 195,56 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/23 | aktualizácia a servis programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,17 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 264,61 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 219,69 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/23 | potraviny PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 8,47 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 97,05 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/251/23 | tepel. energia - MH tepl. holding | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 157,56 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/263/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 293,44 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 08.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 709,72 € | 08.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/23 | telekomunikačné služby Tcom | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,97 € | 08.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/23 | drvič na konáre VP | Hotelová akadémia | 31780466 | A-Z STROJ, spol. s.r.o. | 31327397 | 312,00 € | 07.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/23 | výmena predložiek - ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra |