Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/285/24 | Vysávače VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | 319,80 € | 24.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/279/24 | tlačiareň - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 338,40 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/282/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 287,08 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 84,18 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/24 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,42 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/264/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 20.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/265/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 20.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/274/24 | krájacie dosky - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 284,88 € | 19.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/280/24 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 19.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/277/24 | čistiace potreby - kancelária 123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 318,33 € | 19.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/273/24 | aktualizácia + servis k programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 18.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/260/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 858,15 € | 14.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/011/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 33,89 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/272/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 936,72 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/267/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 84,00 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/268/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 138,84 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/269/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 198,00 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/261/24 | servisné práce - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 126,00 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/255/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 175,17 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/249/24 | učebnice - príspevok eduk. pom. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 133,50 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/254/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 444,83 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/266/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 156,00 € | 11.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/271/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 732,85 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/262/24 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 247,25 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/010/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 358,13 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/250/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/252/24 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 128,95 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/009/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 20,00 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/263/24 | služby centralizovanej ochrany - výjazd - JAZASPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 19,92 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/270/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,28 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra |