Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/448/25 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 335,28 € | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/449/25 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 98,55 € | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/447/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 89,96 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/446/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 326,06 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/445/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 43,20 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/440/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/441/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 138,28 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/443/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 125,04 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/444/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 234,37 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/442/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 598,92 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/438/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,00 € | 30.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/434/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 125,40 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/435/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 839,37 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/436/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 324,87 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/437/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 554,33 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/439/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.10.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/432/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 184,22 € | 27.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/433/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 999,32 € | 27.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/431/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 199,92 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/429/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/430/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 269,26 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/428/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 276,79 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/426/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 240,59 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/424/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 49,50 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/425/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 042,34 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/023/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 349,96 € | 17.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/423/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 16.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/021/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 189,40 € | 16.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/022/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 45,00 € | 16.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/419/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 181,10 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |