Faktúry
Počet záznamov: 4188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/200/24 | inštalácia projektora | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/201/24 | servisné práce - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 126,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/202/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 247,68 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/205/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 212,30 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/206/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/194/24 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 589,22 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/195/24 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 421,50 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/203/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/199/24 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 256,34 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/191/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 53,46 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/190/24 | školenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 30,00 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/204/24 | deratizácia - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/184/24 | deratizácia ŠJ - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 26.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/180/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 318,18 € | 25.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/24 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 79,80 € | 25.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/179/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 251,62 € | 22.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/24 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 22.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 318,99 € | 22.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 466,57 € | 22.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 200,04 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/170/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 347,55 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/173/24 | kancelársky materiál - 70. výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 125,81 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/178/24 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/24 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/176/24 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 430,01 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 87,15 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/24 | kronika - 70.výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | FORK s.r.o. | 44311061 | 101,50 € | 17.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/24 | Potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 207,53 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/162/24 | Cvičebnica ekonomiky VP | Hotelová akadémia | 31780466 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | 124,90 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |