Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/389/24 | PZP - kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,50 € | 23.09.2024 | 03.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/390/24 | havarijné poistenie - Kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 247,99 € | 23.09.2024 | 03.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/380/24 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 58,35 € | 20.09.2024 | 06.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/381/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 300,31 € | 20.09.2024 | 06.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/379/24 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 80,00 € | 20.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/402/24 | účasť na podujatí DOFE | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 200,00 € | 20.09.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/378/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 206,51 € | 19.09.2024 | 06.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/391/24 | nastenné obrazy VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 240,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/377/24 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,36 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/392/24 | vodovodné batérie Mall | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 303,42 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/376/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 651,85 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/371/24 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 808,52 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/370/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 378,56 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/373/24 | učebnice - prísp. na eduk. publik. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 288,00 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/374/24 | učebnice - prísp. na eduk. publik. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 596,00 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/372/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 500,46 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/369/24 | čistenie kanalizácie | Hotelová akadémia | 31780466 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 720,00 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/375/24 | materiál na DOFE krúžok VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Shop Trade s.r.o. | 46693076 | 197,70 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/368/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 283,69 € | 16.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/361/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 528,49 € | 13.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/362/24 | elektrická energia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 92,33 € | 13.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/360/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,78 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/358/24 | tepelná energia MH - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -289,06 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/357/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 268,12 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/366/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 63,50 € | 10.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/367/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 55,36 € | 10.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/012/24 | záhradné stany PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | BOX-DELIVERY s.r.o. | 54854938 | 238,20 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/354/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 221,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/355/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/356/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 276,87 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |