Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/015/26 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 351,96 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/006/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 154,41 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/014/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 8,18 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/013/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 185,42 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/016/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 69,14 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/017/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 517,31 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/002/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 26,06 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/007/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 138,04 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/008/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 84,21 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/009/26 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 61,50 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/010/26 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 307,50 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/011/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 117,00 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/012/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 826,65 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/003/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 18,21 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/004/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 23,09 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/625/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 152,12 € | 09.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/628/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 18,84 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/005/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 178,61 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/004/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 75,06 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/001/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PROVINO s.r.o. | 35959134 | 207,64 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/594/25 | Vysávač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 271,83 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/001/26 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 08.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/003/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 224,91 € | 08.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/002/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 529,54 € | 08.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/059/26 | laserové ukazovátka | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 294,20 € | 08.01.2026 | 27.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/593/25 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 07.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/592/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 195,98 € | 07.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/060/26 | dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 172,00 € | 07.01.2026 | 27.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/063/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 178,47 € | 07.01.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/622/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,77 € | 05.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |