Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/18 | 09/18 servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | Ventilátor Eurocase Zroj TFX | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 97,90 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/023/18 | Slávnostný obed pre zamestnancov školy | Konzervatórium | 00605808 | Grobsky dvor, spol. s r. o. | 36675491 | 1 741,75 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/022/18 | Príspevok zo SF na gastrolístky 10/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 057,50 € | 26.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Stravné lístky 10/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 915,74 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/021/18 | Príspevok do SF 09/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 763,00 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Popruh na čembalo | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 11,59 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Popruh na čembalo - vrátenie | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | -11,59 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/020/18 | Poplatok za gastro listky 10/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 263,74 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 165,10 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Lucka pramenitá voda 10 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Školské lavice a stoličky | Konzervatórium | 00605808 | Škol all, s. r. o. | 46117997 | 950,00 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Školské lavice a stoličky | Konzervatórium | 00605808 | Škol all, s. r. o. | 46117997 | 950,00 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 73,20 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | Elektro. materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 398,34 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | 9/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | 9/18 Vodné, stočné MB | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | 08/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | Tlačiareň | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 220,60 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | 09/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 3 020,11 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Zabezpečenie koncertov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | 09/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 177,91 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | 09/18 Elektrina MB | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 470,08 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | 09/18 Elektrina K | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 466,09 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | Oprava harfy | Konzervatórium | 00605808 | Harp Regulations Ioannis Vayenas s. p. | 73909688 | 380,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | Petr Šefl | 11219891 | 950,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 199,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 33,54 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 991,00 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra |