Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/19 | 03/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | 04/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | 04/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 542,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | 04/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | 04/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/19 | Poplatok za gastro listky 4/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 223,78 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Tonery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 243,12 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | 03/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 352,80 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 03/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 677,00 € | 01.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Stravné - súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 538,04 € | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Komplexné poistné 28.4.2019-27.4.2020 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Stravné lístky 3/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 580,44 € | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | 03/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Školenie PAM 34.01 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Ladenie cimbalov | Konzervatórium | 00605808 | Mgr. art. Marcel Comendant | 43735487 | 150,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | 02/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 803,62 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Servis VZT | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 139,74 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | 08/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Vyčistenie upchatej kanalizačnej šachty Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav MAREK | 32066848 | 504,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Oprava krídla Forster | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 953,36 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Technické a personálne zabezpečenie predstavení | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | 02/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 469,46 € | 08.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | 02/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 456,31 € | 08.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | 02/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | 02/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 190,28 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Oprava havarijného stavu v plynovej kotolni | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 8 580,00 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/19 | Príspevok zo SF na stravné lístoky 01/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 610,50 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | 01/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |