Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/18 | Maľovanie tried | Konzervatórium | 00605808 | SLAVMAL - SG | 34884483 | 980,00 € | 10.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | 06/2018 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Vodné, stočné M. Bela 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Zrážky Konventná 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Agenda Komplet SŠ 2019 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Hovorné 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/18 | Príspevok zo SF na gastrolístky 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 907,00 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Plyn Konventná 8/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Plyn Tolstého 8/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Plyn M. Bela 8/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | El. energia Konventná 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 388,67 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | El. energia M. Bela 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 129,37 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | El. energia Tolstého 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Hovorné 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 135,49 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Plyn M. Bela 8/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 92,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Maľovanie tried | Konzervatórium | 00605808 | SLAVMAL - SG | 34884483 | 980,00 € | 09.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Harfové struny | Konzervatórium | 00605808 | Fila Petr - Hudební nástroje | 10622691 | 387,00 € | 31.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | 06/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 71,04 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | 06/18 refúndácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Zrážky Konventná 6/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | Toner Xerox | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 150,00 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Vodné, stočné Konventná 6/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Vodné, stočné Tolstého 6/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 169,40 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Stravné lístky 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 10 395,82 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Kopírka - zhotovené kópie | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 49,44 € | 10.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/18 | 06/18 Prípevok SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 683,50 € | 07.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/016/18 | 06/18 Prípevok zo SF na poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 183,82 € | 07.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/014/18 | 05/18 Prípevok SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 831,00 € | 06.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Zabezpečenie koncertov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 04.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Zabezpečenie divadelných predstavení | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 200,00 € | 04.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra |