Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/18 | Yamaha P-125 BK | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 714,00 € | 13.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Indexy 800 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 1 051,20 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Zabezpečenie koncertov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Viazanie kníh | Konzervatórium | 00605808 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 134,00 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Stoličky 30 ks | Konzervatórium | 00605808 | SIMEX SK s. r. o. | 46586245 | 639,00 € | 23.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Tonery 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 66,00 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Seminár GDPR | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 78,00 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Stravné lístky 5/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 13 710,42 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 322,84 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Poplatok za komunálny odpad - 2. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | 4-6/2018 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Výmena hl. ističa M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 340,00 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | 04/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | 05/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 237,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | 05/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | 05/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | 05/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | 04/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,73 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Tonery 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 288,00 € | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | 04/18 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 225,13 € | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Elektrina M. Bela 5 4/18 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 495,86 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | 5/18 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | 4/18 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 438,79 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | 04/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 178,84 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Pramenitá voda - 14 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 67,20 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Oprava pianina Scholze | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 857,18 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Vodné, stočné Tolstého 11 3/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 225,13 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | 04/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | 04/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |