Faktúry
Počet záznamov: 3640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/19 | 02/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | 02/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 190,28 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Oprava havarijného stavu v plynovej kotolni | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 8 580,00 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/19 | Príspevok zo SF na stravné lístoky 01/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 610,50 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | 01/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | 01/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Oprava krídla Steinway | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 323,46 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | 01/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 113,68 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | 03/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 40,13 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Elektro. materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 293,94 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | 01/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 545,86 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | 01/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,66 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | 02/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | 01/19 El.energia Tolstého 11 - vyúčt. | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 54,02 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Oprava a ladenie čembál a spinetu | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 120,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | 02/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 620,90 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Oprava tlačiarne Xerox M123 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 360,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | 03/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | 03/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | 03/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | 03/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 990,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | 02/19 Servis a prenajom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | 01/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | 02/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 02/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 286,50 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/19 | Poplatok za gastro lístky 3/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 222,44 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | 01/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |