Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/19 | 08/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 69,10 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | 07/19 Vodné, stočné Tolstého 11 - dobropis k 4191156685 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -84,70 € | 12.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | Tonery 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | 08/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | 08/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,46 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | 08/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 394,79 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | 07/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | 08/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 416,77 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | 08/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | 08/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | 08/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | Sťahovanie klavírov | Konzervatórium | 00605808 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 460,00 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | Sťahovanie klavírov | Konzervatórium | 00605808 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 520,00 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | 08/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 386,18 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | 08/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 148,51 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.9.19-26.9.2020 | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 437,48 € | 09.09.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | 09/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | 09/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | 09/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | 09/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 168,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | 08/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | Revízia plynu Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 855,20 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Revízia plynu M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 165,20 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Oprava hlavného interiérového schodiska Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ŠTUKONZ s. r. o. | 44325410 | 4 992,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2020 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | Poplatok KO - 2. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Poplatok KO - 3. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | Služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |