Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/17 | 09/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | 09/17 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 450,10 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | 9/17 El. energia M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 428,15 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | OP a OS el. inštalácie Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 2 310,00 € | 12.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | OP a OS el. inštalácie M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 890,00 € | 12.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | Revízia el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 683,40 € | 12.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/020/17 | Poplatok za gastro 10/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 228,06 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Požičanie cimbalu | Konzervatórium | 00605808 | Marta Kružíková | 1000 | 180,00 € | 08.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Lucka pramenitá voda, sanitácia výdajníka vody | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 49,20 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | 10/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | 10/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | 10/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | 10/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | 09/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Klipové rámy | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 60,79 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | 09/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,85 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/019/17 | Príspevok zo SF za gastrol. 9/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 143,67 € | 03.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | Deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | Zrážky M. Bela 07/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,58 € | 01.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | Zrážky Tolstého 07/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,30 € | 01.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | Zrážky Konventná 07/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 26,01 € | 01.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 331,00 € | 29.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Čistiace potreby | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 268,43 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 62,40 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | Pračka, žehlička | Konzervatórium | 00605808 | FAST PLUS, spol. s r. o. | 35712783 | 308,90 € | 25.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 102,90 € | 15.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0262/17 | 08/17 Odvoz KO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 15.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Elektrina M. Bela 8/2017 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 95,83 € | 15.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 362,47 € | 15.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |