Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/17 | Zrážky Konventná 07/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 26,01 € | 01.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 331,00 € | 29.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Čistiace potreby | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 268,43 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 62,40 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | Pračka, žehlička | Konzervatórium | 00605808 | FAST PLUS, spol. s r. o. | 35712783 | 308,90 € | 25.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 102,90 € | 15.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0262/17 | 08/17 Odvoz KO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 15.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Elektrina M. Bela 8/2017 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 95,83 € | 15.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 362,47 € | 15.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Hovorné 9/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -1,05 € | 15.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | Vodné, stočné 8/2017 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 171,62 € | 15.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | Vodné, stočné 9/2017 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 15.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | 08/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Office + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 199,00 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Zasklievanie | Konzervatórium | 00605808 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 888,96 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | Šanóny 100 ks | Konzervatórium | 00605808 | Office DEPOT, s. r. o. | 36192384 | 103,62 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | 09/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | 09/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | 09/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | 09/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | Oprava klavíra Forster | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 825,23 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | 08/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 121,32 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | 09/17 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 08.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Oprava cimbalu | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav Holiš | 05364191 | 1 239,01 € | 08.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | Nikola Ovčarovičová | 50262025 | 500,00 € | 08.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | 09/17 EL. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 945,67 € | 08.09.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Odvoz odpadu | Konzervatórium | 00605808 | OLO a. s. | 00681300 | 151,92 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | 7-9/17 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Stavné lístky 9/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 114,20 € | 29.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra |