Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/17 | 10/17 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 198,38 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | Zrážky 08/17 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 01.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | Zrážky 08/17 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 55,30 € | 01.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | Zrážky 08/17 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | 10/17 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 945,67 € | 18.10.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | 10/17 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 898,06 € | 18.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | 10/17 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | 10/17 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 84,70 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | Odborná príprava kuriča | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Pavol Belica - PJUMT | 32188854 | 60,00 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | Služby s nájmom kopírky | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 65,89 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | Voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 134,20 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | Gitarové kombo | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 219,00 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | Publikácia Administratíva školy | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,77 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | 09/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 156,64 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | Papier | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 267,30 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | 09/17 Odvoz KO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 201,73 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | 10/17 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | 09/17 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | 09/17 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | 09/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | 09/17 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 450,10 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | 9/17 El. energia M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 428,15 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | OP a OS el. inštalácie Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 2 310,00 € | 12.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | OP a OS el. inštalácie M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 890,00 € | 12.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | Revízia el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 683,40 € | 12.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/020/17 | Poplatok za gastro 10/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 228,06 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Požičanie cimbalu | Konzervatórium | 00605808 | Marta Kružíková | 1000 | 180,00 € | 08.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Lucka pramenitá voda, sanitácia výdajníka vody | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 49,20 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | 10/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |