Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/17 | Dopravné služby | Konzervatórium | 00605808 | Dominiq s.r.o. | 46991042 | 240,00 € | 25.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Barely s vodou - 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 25.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | 03/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 67,76 € | 21.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Barely s vodou 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 20.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 85,60 € | 20.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | 04/17 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 20.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 18.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Toaletný papier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 257,02 € | 18.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Kópie na prenajatej kopírke | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 84,70 € | 11.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | 03/17 Odvoz odpadu | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 223,63 € | 11.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Poistné 28.4.17-27.4.18 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 11.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | ALEAS s.r.o. | 45467323 | 227,10 € | 11.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | 03/17 Zrážky Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | 03/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | 03/17 Zrážky Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 55,30 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | 03/17 Telekomunikačné služby | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 180,22 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | 03/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 0,49 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | 03/17 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 1,64 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | 03/17 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 0,62 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | 04/17 EL. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 945,67 € | 11.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | 03/17 El.energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 565,62 € | 11.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | 03/17 El.energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 486,40 € | 11.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | 04/17 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 11.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | 04/17 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 213,98 € | 11.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | 03/17 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -11,22 € | 11.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | 03/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/17 | Poplatok za službu gastro 4/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 176,40 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 976,40 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Ubytovanie - súťaž | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 480,00 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | 03/17 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra |