Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/17 | Stravné lístky 7-8/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 121,28 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Servis a prenajom predloziek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | 07/17 Plyn Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | 07/17 Plyn Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | 07/17 Plyn M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | 07/17 Plyn M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 283,20 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 280,67 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Zrážky Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Zrážky Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | 06/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 178,51 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | 06/17 Odvoz KO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Kópie na kopírke | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 41,21 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Dopravné služby | Konzervatórium | 00605808 | Dominiq s.r.o. | 46991042 | 288,00 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | 06/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 67,21 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Triedna kniha | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 88,85 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | 07/17 El. energia Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 945,67 € | 07.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | 06/17 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 419,87 € | 07.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | 06/17 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 381,50 € | 07.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Údržba kotla, výmena čerpadla, výmena frekvenčného meniča | Konzervatórium | 00605808 | Ing.Martin Ács - Hoval | 45528268 | 1 127,04 € | 07.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/013/17 | Slávnostný obed | Konzervatórium | 00605808 | Hotel Kormorán Slovakia, s. r. o. | 35874015 | 991,79 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Ladenie čembala | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 60,00 € | 03.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/17 | Poplatok gastro lístky 06/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 219,24 € | 03.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | 06/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/17 | Príspevok zo SF za gastro lístky 05/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 469,27 € | 01.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/17 | Príspevok zo SF za gastrol. 6/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 285,75 € | 01.07.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Zabezpečenie koncertov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 200,00 € | 30.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Tlačivá | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 284,40 € | 29.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra |