Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/18 | 04/18-04/19 poistné | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 26.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Stravné lístky 3/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 905,14 € | 19.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/18 | Príspevok zo SF na gastrolístky 2/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 428,30 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/18 | 03/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 175,14 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | 02/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | 03/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | 03/18 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 131,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | 03/18 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Výmena guľového ventila Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Infra Services, a. s. | 43898190 | 89,50 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | 02/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,28 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | 02/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | 02/18 Kompenzácie za žiakov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 383,40 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 72,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 33,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | 02/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | 03/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Oprava krídla Petrof | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 222,49 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Tlačiareň sekretariát | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 328,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Antivírus 12 ks | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 360,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Reklamné stojany 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | Luboš Erdélyi - Gedeon | 40504212 | 308,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 108,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Oprava kopírok | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 482,40 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Pramenitá voda Lucka 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Výpožičné lístky 1000 ks | Konzervatórium | 00605808 | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 11663715 | 108,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Papier 200 balíkov | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 534,60 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | 02/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 186,35 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | 03/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | 02/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,63 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | 02/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 411,63 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |