Faktúry
Počet záznamov: 3695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/18 | 09/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 3 020,11 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Zabezpečenie koncertov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | 09/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 177,91 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | 09/18 Elektrina MB | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 470,08 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | 09/18 Elektrina K | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 466,09 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | Oprava harfy | Konzervatórium | 00605808 | Harp Regulations Ioannis Vayenas s. p. | 73909688 | 380,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | Petr Šefl | 11219891 | 950,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 199,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 33,54 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 991,00 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Oprava klavíra tr. 212 | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 931,54 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | 09/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | 9/18 Vodné, stočné T | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 95,84 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | 10/18 Vodné, stočné K | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | 09/18 Zrážky MB | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | 09/18 Zrážky T | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | 9/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | 10/18 Plyn K | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | 10/18 Plyn MB | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 596,00 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | 10/18 Plyn T | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | 10/18 Plyn MB | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | 10/18 Elektrina T | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Služby kopírky | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 56,24 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Pramenita voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 05.10.2018 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 30.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Seminár PAM 33.04 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Pramenitá voda - 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 26.09.2018 | 19.10.2019 | Faktúra |