Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/18 | 01/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Prečistenie potrubia | Konzervatórium | 00605808 | PK-krtkovanie s. r. o. | 50107364 | 190,80 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Vyúčtovanie plyn M. Bela za rok 2017 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -2,38 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Vyúčtovanie plyn Konventná za rok 2017 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -239,39 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Vyúčtovanie plyn M. Bela za rok 2017 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 184,59 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | 01/18 Plyn M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Toaletný papier, papierové utierky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 334,32 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Skrinka pre el. zariadenia, žiarovka | Konzervatórium | 00605808 | Sound Production, s. r. o. | 50618831 | 125,76 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Montáž svietidiel | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 720,00 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Vyúčtovanie El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -562,56 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Poistné na rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 366,80 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | 01/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 23.01.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | 12/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | Zrážky Tolstého 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 55,30 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | Zrážky M. Bela 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | 12/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,98 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | 12/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | Vodné, stočné Tolstého 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | Vodné, stočné Konventná 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 73,55 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | Vodné, stočné M. Bela 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 109,22 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | 12/17 Elektrina Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 477,66 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | 12/17 Elektrina M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 418,78 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | Vyúčtovanie plyn 2017 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 825,11 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | 12/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 193,98 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | Kopírka - vyhotovené kópie 12/2017 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 28,80 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | 12/17 OLO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 201,73 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | Servis HP CLJ 1600 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 60,00 € | 28.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/027/17 | Vianočné občerstvenie | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 884,88 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/025/17 | Príspevok na gastro 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 072,26 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/026/17 | Poplatok za gastro 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 7,58 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra |