Faktúry
Počet záznamov: 1427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/26 | oasos.sk Doména od 20.09.2026-20.09.2027 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 28,78 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | protokoly + výkazy /tlačivá/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 48,72 € | 26.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | Finančná kontrola v r. 2026 + povinné vnútorné smernice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. | 0037219866 | 79,00 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | oprava elektroinštalácie poč.miestnosti a montáž siete | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Herceg - PETREX elektro | 43818668 | 3 339,99 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | školské učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 840,00 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | vodné, stočné - OA 25.07.-24.08.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | kancelársky papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 295,20 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | Krovinorez Stihl + príslušenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | EUROCESTY s. r. o. | 46470034 | 457,04 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 052026 | doména - 20.9.2026 - 20.9.2027 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 28,78 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 042026 | protokoly + výkazy /tlačivá/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 48,72 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | verejná správa SR - 29.9.2026-28.9.2027 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 265,68 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | telefóny orange - 15.07.-14.08.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 168,72 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | teplo - ŠH 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 481,66 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | teplo - škola 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/26 | teplo - ŠI 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 052,02 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | prenájom kopír. zariadenia - 13.7. - 13.8.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 84,87 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 2 173,56 € | 17.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | maliarske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 639,52 € | 12.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | internet - 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 12.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/26 | zber a odvoz kuch. odpadu - 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 55,97 € | 11.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | výjazd zásahovej jednotky pri poplachu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 30,75 € | 11.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | údržba výťahov. - paušál - 7/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 10.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | učebnica pre psychológov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 185,73 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | vyúčtovanie el. energie - škola 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 388,36 € | 06.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | telefóny - Slovak Telekom 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,50 € | 06.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | vodné, stočné, zrážky - škola 03.07.-02.08.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 701,19 € | 05.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | vodné, stočné - ŠI 04.07.-03.08.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 445,95 € | 05.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | správa počítačovej siete - 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | zváračské práce - stoličky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Krasnanský Autodielna | 33508569 | 123,00 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | služby - balíček Zborovňa Komplet 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 22,53 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |