Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0290/26 odobraté obedy dospelý 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 2 244,58 € 20.10.2026 22.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0141/26 prevádzkový poriadok pre školskú jedáleň Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Monika Partlová MP s.r.o. 47453575 250,00 € 19.10.2026 22.10.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0142/26 odobraté obedy žiaci 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 2 505,60 € 15.10.2026 22.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0288/26 predplatné - Právny kuriér pre školy /01.11.2026-31.10.2027/ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 164,00 € 14.10.2026 20.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0287/26 Instantný film Fujifilm Instax mini Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 43,57 € 14.10.2026 20.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0286/26 prenájom kopír. zariadenia - 13.9. - 13.10.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 149,37 € 14.10.2026 20.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0289/26 kancelársky papier,tonery, valčeky, olej do skartovačky Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 304,92 € 14.10.2026 20.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0284/26 vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 PRO-ZEMINA s.r.o. 47408413 738,00 € 14.10.2026 22.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0285/26 substráty, hnojivá Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Color Centrum, s. r. o. 45697647 36,00 € 13.10.2026 20.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0283/26 demontáž a montáž radiátorov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Martin Záhumenský - Vodoinštalaterstvo 44501480 4 869,00 € 12.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0140/26 zber a odvoz kuch. odpadu - 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 44,65 € 12.10.2026 20.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0281/26 teplo - ŠH 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 1 530,53 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0282/26 teplo - škola 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 904,59 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0139/26 teplo - ŠI 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 3 099,49 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0279/26 čistenie prádla - 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Terézia Fegyveresová - TF 30143942 72,91 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0280/26 vodné, stočné, zrážky - škola 03.09.-02.10.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 903,75 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0138/26 vodné, stočné - ŠI 04.09.-03.10.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 151,44 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0137/26 sťahovacie služby Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Golem, s.r.o. 50139355 1 050,00 € 08.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0278/26 Normy-pravidlá písania a úpravy písomností Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 UNMS Normy 30810710 46,30 € 08.10.2026 26.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0275/26 telefóny - Slovak Telekom 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,83 € 07.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0276/26 kadernícky materiál Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 196,55 € 07.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0274/26 vývoz papieru a plastov - III.Q.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Marius Pedersen, a.s. 34115901 295,20 € 07.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0277/26 kadernícky materiál - farby na vlasy Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ivo Langer - LOMAX 17345669 316,95 € 07.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0271/26 IT komponenty Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Jáger 52439381 926,10 € 06.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0273/26 vyúčtovanie el. energie - škola 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 -489,82 € 06.10.2026 20.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFKV/0014/26 stavebné úpravy - kancelárie Myslenická,PK Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Entre Vias, s.r.o. 57005931 99 519,07 € 05.10.2026 13.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0272/26 suroviny 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Šimon Dymo 57041814 526,06 € 05.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFKV/0015/26 Inžinierska činnosť+autorský dozor-rekonštrukcia kanal.OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 PLYNSA s.r.o. 44306601 2 337,00 € 05.10.2026 20.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
OFD/0018/26 zálohová platba - plyn 10/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 160,00 € 02.10.2026 13.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0270/26 eletronické stravovacie poukážky - 10/26 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 793,66 € 02.10.2026 13.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra