Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/25 elektronické stravné poukážky - 02/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 1 568,65 € 06.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/25 zákon o pedagogických zamestnancoch Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 304,18 € 06.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/25 koberec - sekretariát OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovakia TAP, s.r.o. 35715316 326,69 € 06.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/25 odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ELRAM s.r.o. 52275230 536,00 € 06.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/25 telefóny - 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,76 € 06.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/25 vodné, stočné - ŠI 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 232,36 € 06.02.2025 20.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0023/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 261,06 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0022/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 845,62 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/25 materiál - údržba Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 69,18 € 03.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/25 bezpečnostné služby - paušálny poplatok 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 67,64 € 03.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0025/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 341,08 € 03.02.2025 13.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ATC - JR, s.r.o. 35760532 912,72 € 03.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0026/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 242,88 € 03.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0027/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 5 263,65 € 03.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0031/25 plyn - škola 02/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 03.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/25 plyn - škola 02/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 03.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/25 plyn - OA 02/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 114,00 € 03.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0029/25 GDPR - 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Safety@Work s.r.o. 46213082 67,65 € 03.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
OFD/0002/25 zálohová platba - el. energia Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 3 101,00 € 03.02.2025 20.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/25 uteráky Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 EVENIT, s.r.o., r.s.p. 43919073 56,70 € 30.01.2025 03.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/25 suroviny - akcia ZMOR Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 91,07 € 30.01.2025 03.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/25 inštalácia prístupového systému - čipmi Komenského 29 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ing. Tibor Ballán - REMIT 17580030 1 365,48 € 30.01.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0021/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 294,13 € 28.01.2025 11.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0019/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ATC - JR, s.r.o. 35760532 258,08 € 28.01.2025 11.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 261,63 € 28.01.2025 11.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 195,14 € 28.01.2025 11.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0025/25 vodné, stočné - škola OA 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,38 € 27.01.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/25 plyn - škola 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 189,00 € 23.01.2025 29.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/25 plyn - OA 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 114,00 € 23.01.2025 29.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/25 telefóny orange - 15.12.24 - 14.01.25 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Orange Slovensko, a.s. 35697270 114,02 € 23.01.2025 29.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra