Faktúry
Počet záznamov: 1213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0032/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 698,25 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | elektronické stravné poukážky - 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 854,62 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | bezpečnostná služba - OA 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | internet - 03/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | GDPR, BOZP, kybernetická bezpečnosť - 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 307,88 € | 27.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 642,14 € | 27.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 638,15 € | 27.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | aSc Dochádzka - aktualizácia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 61,84 € | 26.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | elektrorevízie - bleskozvod ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 258,30 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 474,19 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | výrub a spracovanie vŕby - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Kardoš - Verdana | 47000678 | 900,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | paušálna údržba výťahov - OA 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | ubytovacie a stravovacie služby - LVK | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 7 800,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | vodné, stočné - OA 25.01-24.02.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 26.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 578,68 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 289,39 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.01.-21.02.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 159,60 € | 24.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0003/26 | zálohová platba - plyn 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 160,00 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | telefóny orange - 15.01.-14.02.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 185,48 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | paušálna údržba výťahov - OA 01/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 134,82 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 623,67 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | sťahovanie + doprava | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Sofoservices, s.r.o. | 55333800 | 670,97 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 173,26 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | členský poplatok - 02/2025-02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo | 53667336 | 250,00 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 180,73 € | 10.02.2026 | 17.02.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0023/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 202,23 € | 10.02.2026 | 17.02.2026 | Peter Šimeček | Faktúra |