Faktúry
Počet záznamov: 1507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/26 | verejná správa SR - 29.9.2026-28.9.2027 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 265,68 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | telefóny orange - 15.07.-14.08.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 168,72 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | teplo - ŠH 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 481,66 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | teplo - škola 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/26 | teplo - ŠI 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 052,02 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | prenájom kopír. zariadenia - 13.7. - 13.8.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 84,87 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 2 173,56 € | 17.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | maliarske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 639,52 € | 12.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | internet - 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 12.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/26 | zber a odvoz kuch. odpadu - 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 55,97 € | 11.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | výjazd zásahovej jednotky pri poplachu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 30,75 € | 11.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | údržba výťahov. - paušál - 7/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 10.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | učebnica pre psychológov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 185,73 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | vyúčtovanie el. energie - škola 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 388,36 € | 06.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | telefóny - Slovak Telekom 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,50 € | 06.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | vodné, stočné, zrážky - škola 03.07.-02.08.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 701,19 € | 05.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | vodné, stočné - ŠI 04.07.-03.08.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 445,95 € | 05.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | správa počítačovej siete - 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | zváračské práce - stoličky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Krasnanský Autodielna | 33508569 | 123,00 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | služby - balíček Zborovňa Komplet 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 22,53 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0014/26 | zálohová platba - plyn 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 160,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0015/26 | zálohová platba - el.energia 08/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | bezpečnostná služba - OA 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | GDPR, BOZP a OPP, kybernetická bezpečnosť - 07/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 111,09 € | 31.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | aSc Dochádzka - aktualizácia-čipy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 31.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | učebnica - anglický slovník | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 52,40 € | 30.07.2026 | 01.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | kľúče, zámky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 139,04 € | 28.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | vodné, stočné - OA 25.06.-24.07.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 27.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | eletronické stravovacie poukážky - 08/26 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 798,78 € | 24.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |