Faktúry
Počet záznamov: 882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/25 | teplo škola - 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | telefóny - Slovak Telekom 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 460,76 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | tonery + kancel.papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 233,70 € | 04.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | správa počítačovej siete - 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0009/25 | zálohová platba - el. energia 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | školské učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 3 854,00 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 851,27 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | elektronické stravné poukážky - 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 374,52 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 499,60 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 187,70 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | oasos.sk/.sk doména/ od 20.9.2025 - 20.9.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 28,17 € | 01.09.2025 | 03.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | internet - 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | bezpečnostná služba - OA 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | GDPR + kybernetická bezpečnosť 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 116,85 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | plyn - kuchyňa 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 30,00 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | materiál na maľovanie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 248,02 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | plyn - OA 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 114,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | plyn -byt 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 525,57 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | oprava chladiaceho boxu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ján Mózes MJ | 17753333 | 885,60 € | 28.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 38,59 € | 27.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | verejná správa SR - ročný prístup od 29.9.2025 - 28.9.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 233,70 € | 26.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | aSc Dochádzka - aktualizácia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | telefóny orange - 15.07.-14.08.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 168,02 € | 25.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | vodné, stočné - OA 25.07-24.08.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 23.07.-22.08.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 60,27 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/25 | výmena obkladov vnútorných priestorov - ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Pesmenpol, spol. s.r.o | 36507881 | 38 196,84 € | 18.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |