Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1427

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/26 prenájom kopír. zariadenia - 13.5. - 13.6.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 84,87 € 16.06.2026 24.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0159/26 pracovné odevy Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SAFETY collection s.r.o. 52120015 100,39 € 15.06.2026 24.06.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0160/26 výrub a spracovanie drevenej hmoty Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Peter Kardoš - Verdana 47000678 295,00 € 15.06.2026 24.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0158/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 200,29 € 15.06.2026 24.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0156/26 k vyúčtovacej faktúre č. 032026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 155,00 € 11.06.2026 13.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0153/26 jarná deratizácia - SOŠ + OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Derad s.r.o. 57289671 225,00 € 11.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0117/26 teplo - ŠI 05/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 3 445,71 € 11.06.2026 23.06.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0154/26 teplo - ŠH 05/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 1 632,43 € 11.06.2026 24.06.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0155/26 teplo - škola 05/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 904,59 € 11.06.2026 24.06.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0157/26 aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2027 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 693,00 € 11.06.2026 24.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0116/26 oprava chladiaceho boxu Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ján Mózes MJ 17753333 442,80 € 10.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0115/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 207,84 € 10.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0114/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 40,45 € 10.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/26 právne poradenstvo Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. 36740951 498,15 € 10.06.2026 24.06.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0113/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 267,73 € 09.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0112/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 88,91 € 09.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/26 telefóny - Slovak Telekom 05/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,49 € 08.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/26 aSc agenda Komplet 50-99 žiakov SŠ 2027 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 546,00 € 08.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0111/26 zber a odvoz kuch. odpadu - 05/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 223,86 € 08.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/26 vyúčtovanie energií - škola 05/26 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 -683,83 € 08.06.2026 18.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0149/26 organizácia basketbalového turnaja Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenská basketbalová asociácia 17315166 230,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/26 vodné, stočné, zrážky - škola 03.05.-02.06.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 869,84 € 05.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/26 vodné, stočné - ŠI 04.05.-03.06.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 428,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0109/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 117,71 € 05.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0110/26 čistenie kanalizácie a šácht - Komenského ul. Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 PDH Group s.r.o. 56705638 280,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
032026 poplatok k prečerpávacej stanici OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 155,00 € 05.06.2026 27.06.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0106/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 305,56 € 03.06.2026 09.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0107/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 453,43 € 03.06.2026 09.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0108/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 410,55 € 03.06.2026 09.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
OFD/0011/26 zálohová platba - plyn 06/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 160,00 € 03.06.2026 10.06.2026 Peter Šimeček Faktúra