Faktúry
Počet záznamov: 735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/25 | list - bianco - s vodotlačou štátneho znaku SR | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 318,63 € | 28.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | mimoriadna prevent. prehliadka zamestnanca | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 30,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 916,15 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | žalúzie + montáž + servis OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 354,81 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 218,82 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 27.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 23.04.-22.05.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | vodné, stočné - OA 25.04.-24.05.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | kontrola komína od plynových kotlov - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 65,00 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 216,68 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 153,59 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | jarná deratizácia - SOŠ + OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 198,00 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | členský poplatok - rok 2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 22.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 894,08 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 136,76 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 308,49 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | čistiace prostriedky - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 162,11 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | telefóny orange -15.04.-14.05.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,11 € | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 4 639,74 € | 19.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 136,00 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 406,35 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 346,82 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 111,00 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 818,30 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 286,73 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 230,01 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Webinár - Pracovná zmluva a pracovný čas | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 159,90 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | oprava - kanalizácia + vodovod. batérie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Skutka | 41730372 | 1 350,00 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | teplo - ŠH 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 690,07 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |