Faktúry
Počet záznamov: 882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0202/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 851,56 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0199/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 16.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 219,22 € | 16.10.2025 | 29.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/25 | obrusy teflónové - žiaci OV | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | EVENIT, s.r.o., r.s.p. | 43919073 | 756,00 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 785,85 € | 14.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | vyradenie agendy - 1. časť | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 900,00 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/25 | paušálna údržba výťahov - 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0196/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 223,86 € | 13.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 332,10 € | 10.10.2025 | 16.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0197/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 303,80 € | 10.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 114,31 € | 10.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 589,57 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/25 | oprava vozidla - Peugoet | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 145,00 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0193/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 123,55 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0194/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 187,82 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/25 | predplatné - Právny kuriér pre školy /01.11.2025-31.10.2026/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/25 | telefóny - 09/2025 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,70 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/25 | kuchynské potreby - kuchynka učni | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 3 491,29 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | kuchynské potreby - kuchynka učni | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 49,48 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | kuchynské potreby - kuchynka učni | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 25,06 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | kuchynské potreby - kuchynka učni | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 71,30 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | kuchynské potreby - kuchynka učni | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 43,16 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | teplo - škola 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/25 | teplo - ŠH 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 538,53 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0191/25 | teplo - ŠI 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 124,64 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/25 | vyúčtovanie el.energie - škola 09/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -947,64 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/25 | stavebné úpravy ihriska - škola Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | K & CO. ll s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/25 | vodné, stočné - ŠI 06.09.- 03.10.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,06 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 03.09.-02.10.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 723,66 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0187/25 | vypracovanie PD elektroinštalácie - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ELEKTROPROFIS Ing. ZELINKA | 30040329 | 750,00 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |