Faktúry
Počet záznamov: 1000
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/25 | dodávkový elektromobil na rozvoz stravy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 43 665,00 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 809,70 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | výmena vypínačov a svietidiel | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 836,00 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 111,34 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 216,34 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 183,60 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | telefóny - Slovak Telekom 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,69 € | 11.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 347,50 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 180,87 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/25 | oprava umývačky riadu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTROPREDAJ plus s.r.o. | 53066723 | 648,76 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0245/25 | oprava konvektomatu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTROPREDAJ plus s.r.o. | 53066723 | 163,66 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0375/25 | vyúčtovanie el.energie - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -20,83 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0371/25 | elektrorevízie - škola Komenského ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 758,90 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/25 | soskompk.sk /jednoduché presmerovanie/ 17.12.2025-17.12.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 7,38 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 223,86 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | teplo - ŠH 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 501,07 € | 05.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | teplo - škola 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 05.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ELRAM s.r.o. | 52275230 | 354,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | LED 12 x 3W | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Muziker, a.s. | 35840773 | 159,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 538,15 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 295,20 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | vodné, stočné - ŠI 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 420,59 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 183,36 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0012/25 | zálohová platba - el. energia 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | správa počítačovej siete - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | stavebný dozor - ihrisko Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MLOCK, s.r.o. | 36736171 | 2 029,50 € | 02.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 189,34 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 3 077,17 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 592,94 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | prednáška - 28.11.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |