Faktúry
Počet záznamov: 694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 202,57 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 368,83 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 166,20 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 4 414,02 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 194,38 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | BOZP,PO - II.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 430,50 € | 17.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | vyúčtovanie el.energie - škola 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -914,13 € | 16.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JUDr. Eva Klemová - advokát | 31806368 | 128,99 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | teplo - ŠH 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 185,11 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | teplo - škola 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 180,68 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | teplo - ŠI 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 322,05 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 634,00 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 492,87 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 164,20 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 241,98 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 79,93 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 462,42 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 996,30 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 345,35 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 126,50 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 206,64 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | aSc agenda Komplet 50-99 žiakov SŠ 2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 487,00 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | telefóny - 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,34 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | paušálna údržba výťahov - 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 06.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | čistenie a pranie prádla | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Terézia Fegyveresová - TF | 30143942 | 80,76 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | vodné, stočné - ŠI 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 385,22 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | leták A4 skladačka | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 43,05 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 7 573,10 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 400,60 € | 04.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | bezpečnostná služba - OA 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |