Faktúry
Počet záznamov: 519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 408,87 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | elektronické stravné pokážky - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 428,63 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | automat. kávovar De´Longhi Eletta | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 904,89 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 809,80 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 280,80 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 343,86 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | pracovné odevy a obuv | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 399,49 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | grafické práce - vianočný večierok a Vločka nádeje | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 150,00 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | forma na laskonky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 7,18 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | zber a odvoz kuch. odpadu - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 223,20 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | bezpečnostná SIM - prav. paušálny poplatok 12/24 /Komenského 29/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 5,22 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | telefóny - 11/2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,90 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | periodická prehliadka - regulátor plynu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 243,60 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | poháre LB, štítky, diplomy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 151,75 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | teplo - škola 11/2024 Komenského ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 592,79 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | teplo - ŠI 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 9 535,18 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | teplo - ŠH 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 008,14 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | BOZP,PO - IV.Q.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 420,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | vodné, stočné - ŠI 11/2024 vyúčtovacia fa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,94 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 204,20 € | 04.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | zámky + kľúče | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 107,40 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | predplatné - Školská jedáleň v praxi od 28.11.24-27.11.25 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 143,40 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | bluetooth reproduktor JBL | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 164,47 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | murárske a maliarske práce | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 100,00 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | murárske a maliarske práce | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 895,00 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | plyn - škola 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | plyn - kuchyňa 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 218,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | plyn - škola OA 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 272,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 135,50 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |