Faktúry
Počet záznamov: 1291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/26 | elektroinštalácia - nabíjacia stanica | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 186,95 € | 19.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | bezpečnostné služby - pauš.poplatok r.2026 /Komenského ul./ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 73,65 € | 19.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0006/26 | oprava chladiaceho boxu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ján Mózes MJ | 17753333 | 861,00 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0005/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 957,52 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| OFD/0001/26 | zálohová platba - el. energia 01/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | vodné, stočné, zrážky - škola 03.12.2025-02.01.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 741,89 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | vodné, stočné - ŠI 04.12.2025-03.01.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,58 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | EduPage eGovernment modul pre školu - do 300 žiakov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 250,00 € | 14.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 563,93 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 121,34 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 220,04 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/26 | vyúčtovanie plynu - škola 01.01.-31.12.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,56 € | 13.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | čistenie a pranie prádla | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Terézia Fegyveresová - TF | 30143942 | 163,71 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | telefóny - Slovak Telekom 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,31 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 167,90 € | 09.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | teplo - ŠH 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 11 440,83 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0398/25 | teplo - škola 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 801,34 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0399/25 | teplo - ŠI 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 10 085,41 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | EduPage eGovernment modul pre školu - do 100 žiakov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 103,00 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 430,28 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | internet - 01/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0396/25 | správa počítačovej siete - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 559,65 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | Jamf School 01.01.-31.12.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 135,92 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | vývoz papieru a plastov - IV.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 516,60 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | bezpečnostné služby - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | GDPR, BOZP, kybernetická bezpečnosť - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | mobilné služby - 15.11.-14.12.25 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 193,02 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | vodné a stočné - 12/2025 - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | elektronické stravovacie poukážky - 1/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 784,82 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/25 | prenájom kopír.stroja - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 176,03 € | 22.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra |