Zverejňovanie dokumentov Divadlo Aréna

Viedenská cesta 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 694

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0040/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 367,13 € 18.02.2025 03.03.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0038/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Tropico Z, s.r.o. 51927217 548,85 € 18.02.2025 03.03.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0039/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 961,60 € 18.02.2025 12.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/25 nástenné hodiny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 365,18 € 13.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/25 doplnenie lekárničky Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 134,52 € 13.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/25 vyúčtovanie el. energie - 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 1 591,82 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/25 poplatok za vydanie a expedovanie karty Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 16,73 € 13.02.2025 20.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0037/25 zber a odvoz kuch. odpadu - 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 216,48 € 13.02.2025 03.03.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0036/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 390,29 € 12.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/25 členský poplatok - od 02/2025 - 02/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo 53667336 250,00 € 11.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0047/25 tonery Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 92,25 € 11.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0035/25 montáž sprchy - konvektomat Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 VIRTUS s.r.o. 35719664 238,01 € 11.02.2025 12.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0030/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ATC - JR, s.r.o. 35760532 446,66 € 10.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/25 správa počítačovej siete - 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Jáger 52439381 1 119,30 € 10.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0034/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 831,60 € 10.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0032/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 312,53 € 10.02.2025 21.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 214,89 € 10.02.2025 21.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0033/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 335,14 € 10.02.2025 21.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/25 tlačivá - protokoly a výkazy Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ŠEVT, a.s. 31331131 67,55 € 07.02.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/25 odborné konzultácie Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. 36740951 221,40 € 07.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0028/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 705,90 € 07.02.2025 13.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0029/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 866,99 € 07.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/25 teplo - ŠH 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 7 081,79 € 07.02.2025 18.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0044/25 teplo - škola 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 6 077,60 € 07.02.2025 18.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/25 teplo - ŠI 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 13 003,87 € 07.02.2025 18.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/25 elektronické stravné poukážky - 02/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 1 568,65 € 06.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/25 zákon o pedagogických zamestnancoch Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 304,18 € 06.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/25 koberec - sekretariát OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovakia TAP, s.r.o. 35715316 326,69 € 06.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/25 odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ELRAM s.r.o. 52275230 536,00 € 06.02.2025 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/25 telefóny - 01/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,76 € 06.02.2025 18.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra