Faktúry
Počet záznamov: 694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 444,31 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | čistiace prostriedky - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 462,19 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | čistiace prostriedky - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 2 453,96 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | iPad 10,9" Wi-Fi Silver | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 2 340,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | maliarske práce - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 4 015,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | školské knihy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 87,85 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | kovanie - vstupné dvere na internáte | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Jiří Jiří | 68231296 | 122,60 € | 15.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | tlakový hrniec - MOV | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | NAY, a.s. | 35739487 | 250,99 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | stolová panoramatická vitrína - MOV | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | APD-Company | 55488749 | 733,00 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | rúra mikrovlnná, vysokotlakový čistič | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTROLUX,s.r.o | 36413186 | 2 132,99 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | tonery + kancel.papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 552,60 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | el.energia - 11/2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 245,77 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | el.energia škola - 11/2024 škola SOŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 733,31 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | el.energia - 11/2024 ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 885,51 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | VR okuliare HTC, bluetooth reprod., slúchadlá | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 514,93 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | mapy - povolania /ŠJ/, Los Deportes /SP/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 187,00 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 859,10 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | el.energia - 11/2024 ŠI | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 465,01 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 663,06 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 275,13 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | elektroinštalačné práce - svietidlá kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 439,46 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 817,20 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | maliarske práce - šatňa + chodba kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 035,00 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 272,58 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 286,55 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 408,87 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | elektronické stravné pokážky - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 428,63 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | automat. kávovar De´Longhi Eletta | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 904,89 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 809,80 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |