Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0030/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 642,14 € 27.02.2026 11.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0029/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Tropico Z, s.r.o. 51927217 638,15 € 27.02.2026 11.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/26 aSc Dochádzka - aktualizácia Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 43,00 € 27.02.2026 12.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0028/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 61,84 € 26.02.2026 11.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/26 elektrorevízie - bleskozvod ŠH Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Igor Noga KES&COM 41490525 258,30 € 26.02.2026 12.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/26 materiál - údržba Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 474,19 € 26.02.2026 12.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0045/26 vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M 52313042 350,00 € 26.02.2026 12.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/26 výrub a spracovanie vŕby - OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Peter Kardoš - Verdana 47000678 900,00 € 26.02.2026 12.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0047/26 paušálna údržba výťahov - OA 02/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 120,00 € 26.02.2026 12.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/26 ubytovacie a stravovacie služby - LVK Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 7 800,00 € 26.02.2026 12.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/26 vodné, stočné - OA 25.01-24.02.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 76,69 € 26.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFSJ/0026/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 578,68 € 24.02.2026 11.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0027/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 289,39 € 24.02.2026 11.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/26 prenájom kopírov. zariadenia - 21.01.-21.02.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 159,60 € 24.02.2026 12.03.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
OFD/0003/26 zálohová platba - plyn 02/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 160,00 € 23.02.2026 27.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/26 telefóny orange - 15.01.-14.02.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Orange Slovensko, a.s. 35697270 185,48 € 23.02.2026 27.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/26 paušálna údržba výťahov - OA 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 120,00 € 23.02.2026 27.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0025/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 134,82 € 23.02.2026 27.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0024/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 2 623,67 € 23.02.2026 27.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/26 sťahovanie + doprava Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Sofoservices, s.r.o. 55333800 670,97 € 11.02.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0036/26 materiál - údržba Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 173,26 € 10.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/26 členský poplatok - 02/2025-02/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo 53667336 250,00 € 10.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0021/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 180,73 € 10.02.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0023/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 202,23 € 10.02.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0022/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 000,44 € 10.02.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0019/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 650,95 € 09.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0020/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 500,10 € 09.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0018/26 zber a odvoz kuch. odpadu - 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 167,90 € 09.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0035/26 vyúčtovanie el.energie - škola 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 1 069,61 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/26 teplo - ŠH 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 16 747,03 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra