Faktúry
Počet záznamov: 735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/24 | notebook Macbook - p. Balko | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 949,00 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | elektronické stravovacie poukážky - 1/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 425,24 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | pranie a čistenie prádla | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Terézia Fegyveresová - TF | 30143942 | 112,12 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/24 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 850,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/24 | montáž radiátorov a rozvodu potrubia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Martin Záhumenský | 44501480 | 3 297,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/24 | telefóny - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,12 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/24 | vodné, stočné, zrážky - 12/2024 SOŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 616,46 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/24 | vodné, stočné - 12/2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/24 | prenájom kopírovacieho zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 149,23 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | voskové plátno - obrusy do jedálne | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUANA, s.r.o. | 36198064 | 400,00 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV0307/24 | doplnenie výbavy do kuchyne | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G.P.R. s.r.o. | 17319463 | 4 679,78 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | ohrevný vozík, chladnička, polica | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G.P.R. s.r.o. | 17319463 | 2 818,08 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | výrobník ľadu, nárezový stroj, ohrevný vozík | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G.P.R. s.r.o. | 17319463 | 4 031,95 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | elektroinštalačné práce - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 870,52 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 3 109,77 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/24 | zásobník na servírovanie stolový | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 79,08 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | elektronické stravné pokážky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 16,32 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | montáž konventomatu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 672,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | prav. prehliadky - výťah 12/2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | monitory DELL + držiaky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 583,61 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | minitory DELL, HP EliteBook, klávesnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 3 135,01 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | nabíjací stolný box | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 593,08 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | uteráky + útierky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | EVENIT, s.r.o., r.s.p. | 43919073 | 183,30 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 227,50 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 111,31 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 76,50 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 315,32 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 308,22 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 638,11 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | obrúsky do zásobníka | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | WEOPACK s.r.o | 52165531 | 285,60 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |