Faktúry
Počet záznamov: 519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/24 | dezinsekcia proti švábom - Komenského 29 /druhá fáza/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 360,00 € | 26.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | kadernícky materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 215,80 € | 26.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 648,51 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 262,30 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 3 173,64 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 245,52 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 656,29 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 186,67 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 060,42 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 148,13 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | tonery + kancel.papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 240,00 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | vodné, stočné - škola 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,59 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 662,23 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | plyn - škola 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,00 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | plyn - škola 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | plyn - škola 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 272,00 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | BOZP,PO - 07.+08./2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | BOZP,PO - 07.+08./2024 SOŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | BOZP,PO - 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 140,00 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | vodné, stočné, zrážky - 09/2024 Komenského 27 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 574,78 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | inštalácia videovrátnika Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ing. Tibor Ballán - REMIT | 17580030 | 1 681,56 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | oasos.sk/.sk doména/ od 20.9.2024 - 20.9.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | nerezový hrniec 98 l - veko | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 185,49 € | 20.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | kadernícky materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 80,83 € | 20.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | dezinsekcia proti švábom - Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 360,00 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 128,00 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | revízia elektroinštalácie - kuchyňa Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 812,64 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | ekonomika a ekonómia SŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 490,20 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | dobropis - vyúčtovanie fa do 15.9.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -39,73 € | 16.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | dobropis - vyúčtovanie fa do 15.9.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,66 € | 16.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |