Faktúry
Počet záznamov: 1507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/25 | bezpečnostná služba - OA 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | GDPR + kybernetická bezpečnosť 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 116,85 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | plyn - byt 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | plyn - OA 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 114,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/25 | plyn - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 150,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | internet - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 715,54 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | doplnenie lekárničiek | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 117,46 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OFD/0011/25 | zálohová platba - el. energia 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 79,83 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 431,52 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 550,79 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 710,06 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0208/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 220,17 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/25 | kuchynské varnice 10 l + 20 l | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ALVEX, s.r.o. | 34139435 | 2 115,60 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 514,00 € | 28.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/25 | doplnenie lekárničky + čist. prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 535,31 € | 28.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | vodné, stočné - OA 25.09.-24.10.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 220,59 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | telefóny orange - 15.09.-14.10.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 193,13 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.09.-21.10.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 152,45 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0202/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 851,56 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0201/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 068,55 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 76,36 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 191,47 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 16.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 219,22 € | 16.10.2025 | 29.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/25 | obrusy teflónové - žiaci OV | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | EVENIT, s.r.o., r.s.p. | 43919073 | 756,00 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 785,85 € | 14.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | vyradenie agendy - 1. časť | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 900,00 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |