Faktúry
Počet záznamov: 1291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/25 | bezpečnostná služba - OA 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | mop VILEDA Ultramax XL | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 70,47 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | elektronické stravné pokážky - 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 202,72 € | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | správa počítačovej siete - 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | vrátený kredit - oprava objednávky na elektron.stravov. poukážky - 7/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -82,64 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | tonery | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 266,91 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | IN FORO - AYRUMYAN advokátna kancelária s.r.o. | 51011344 | 246,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | plyn - škola 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | plyn - OA 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 114,00 € | 01.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | plyn - škola 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 01.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | internet - 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 01.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | paušálna údržba výťahov - 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 01.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | GDPR + kybernetická bezpečnosť 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 116,85 € | 01.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0144/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 790,15 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0145/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 656,46 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0146/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 102,38 € | 30.06.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 34,02 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 148,41 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/25 | vodné, stočné - OA 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 980,90 € | 25.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 161,32 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 202,57 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 368,83 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 123,45 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0141/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 234,52 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 301,28 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | telefóny orange - od 15.05.-14.06.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,23 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0139/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 166,20 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 4 414,02 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |